巢湖市第四中学2021年单位预算

发布日期:2021-02-08 浏览次数:198

湖市第四中学2021年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

2021年度巢湖市第四中学纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20201231日,巢湖市第四中学实有各类人员450人,其中在职335人、离休1人、退休114人。

三、2021年度主要工作任务

主要工作有:强化党建引领;锻造师德师风;优化师资队伍;谋划新课程、新高考;做实2021届毕业班工作;深化管理改革,重注管理绩效,强化管理考核;坚持五育并举,落实立德树人,打造文明校园;加强校园管理,优化后勤保障,打造平安校园;完善教育信息化,打造智慧校园。

第二部分 2021年单位预算表

巢湖市第四中学2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件

(一)单位预算表

1.巢湖市第四中学2021年财政拨款收支总表(附件表1

2.巢湖市第四中学2021年一般公共预算支出表(附件表2

3.巢湖市第四中学2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4.巢湖市第四中学2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5.巢湖市第四中学2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6.巢湖市第四中学2021年收支总表(附件表6

7.巢湖市第四中学2021年收入总表(附件表7

8.巢湖市第四中学2021年支出总表(附件表8

9.巢湖市第四中学2021年基本支出总表(附件表9

10.巢湖市第四中学2021年项目支出总表(附件表10

11.巢湖市第四中学2021年政府采购支出表(附件表11

12.巢湖市第四中学2021年政府购买服务支出表(附件表12

13.巢湖市第四中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.巢湖市第四中学2021三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.巢湖市第四中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.巢湖市第四中学2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市第四中学2021年财政拨款收支预算5111.01万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5111.01万。

支出按功能分类分为:教育支出4921.12万元,占96.28%;社会保障和就业支出189.89万元,占3.72%

2020年预算相比,收、支总计各增加47.41万元,增长0.92 %。主要原因是工资增长和学生数略有增加。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市第四中学2021年一般公共预算拨款5111.01万元,比2020年预算拨款增加47.41万元,增长0.92%,主要原因:工资增长和学生数略有增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4921.12万元,占96.28%;社会保障和就业支出189.89万元,占3.72%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 2021年预算教育支出4921.12万元,比2020年预算增加34.2万元,增长0.69%,增长原因主要是工资增长和学生数略有增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)单位离退休(项)2021年预算189.98万元,比2020年预算增加13.21万元,增长6.9%,增长原因主要是离退休人员数量增加支出经费增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市第四中学2021年一般公共预算基本支出5111.01万元,其中:

工资福利支出4362.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出543.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助205.32万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市第四中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市第四中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,巢湖市第四中学所有收入和支出均纳入预算管理。巢湖市第四中学2021年收支总预算5811.01万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

巢湖市第四中学2021年收入预算5811.01万元,其中:一般公共预算拨款收入5111.01万元,占87.95%,比2020年预算拨款增加47.41万元,增长0.92%,主要原因:工资增长和学生数略有增加;财政专户管理非税收入700万元,占12.05%,比2020年预算减少10万元,下降1.42%,下降原因主要是收入减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

巢湖市第四中学2021年支出预算5811.01万元,比2020年预算拨款增加37.41万元,增长0.64%,主要原因:工资增长和学生数略有增加。其中,基本支出5640.01万元,占97.05%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出171万元,占2.95%,主要用于各类项目支出。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,巢湖市第四中学财政专户管理非税收入安排“三公”经费支出预算2万元,比2020年预算减少8万元,下降80%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(巢财行〔201464号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算2万元,比2020年预算(减少 5万元,下降71.42%,主要原因是使用严格执行《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》(巢财行〔201490号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,比2020年预算减少3万元,下降100%。主要原因是我校公车20208月已划拔给市公管局,现无公务用车。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021年巢湖市第四中编制项目绩效目标3个,预算资金148万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

巢湖市第四中学系非参公事业单位,无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算5111.01万元,占87.95%,比2020年预算拨款增加47.41万元,增长0.92%,主要原因:工资增长和学生数略有增加。

(三)政府采购情况。

2021年巢湖市第四中学政府采购预算总额117万元,其中:政府采购货物预算45万元、政府采购服务预算72万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,巢湖市第四中学固定资产总金额5112.03万元,较上年减少504.63万元,其中,土地、房屋及构筑物3635.58万元、通用设备621.60万元、专用设备292.18万元、其他资产562.67万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0 辆,购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021年巢湖市第四中学预算没有安排政府投资公益性信息化项目。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年巢湖市第四中学无对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:巢湖市第四中学2021年预算报表(16张)

巢湖市第四中学2021三公经费预算

一、2021三公经费支出预算表

单位:万元

项目

预算金额

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

其中:公务用车运行费

公务用车购置费

二、2021三公经费支出预算情况说明

2021年,巢湖市第四中学一般公共预算财政拔款安排“三公”经费支出预算0万元,比2020年预算持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是2021年未安排因公出国(境)费用。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(巢财行〔201464号)等相关规定。

(二)公务接待费。一般公共预算财政拔款支出预算0万元,财政专户管理非税收入支出预算2万元,比2020年预算减少5万元,下降71.42%,主要原因是使用严格执行《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》(巢财行〔201490号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,比2020年预算减少3万元,下降100%。主要原因是我校公车20208月已划拔给市公管局,现无公务用车。

附件:巢湖市第四中学预算公开表pdf